İç Tetkik Prosedürü

by
  1. AMAÇ:

İç denetim, firmamızın kurulu sosyal uygunluk performansını sosyal uygunluk denetimleri seviyesinde değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır.

 

  1. KAPSAM:

Bu prosedür, işletme içerisinde kullanılan tüm sosyal uygunluk kayıtlarını kapsar ve işletmenin sosyal uygunluk yönetim sistemi yönünden denetlenmesi, sistemdeki sapmaların tespiti ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin başlatılması ve izlenmesi aşamalarını kapsar.

 

  1. TANIMLAR:

3.1.İç denetim konuları:

  • Sosyal yönetim sistemi ve kademeli etkinin sağlanması
  • Çalışanların katılımları ve korunmalarının sağlanması
  • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının korunması
  • Ayrımcılık yapılmaması
  • Adil ücretlendirme
  • İnsana yakışır çalışma saatleri
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Çocuk işçiliğin önlenmesi
  • Genç çalışanları için özel koruma
  • Güvencesiz çalışmanın önlenmesi
  • Borçların işgücü ile ödenmesinin önlenmesi
  • Çevrenin korunması
  • Etik iş davranışı

3.2.İç denetmen:

  • İşletme içi sosyal uygunluk yönetim sistemini denetleyen ve raporlayan kişidir.

3.3.Uygunsuzluk: İç denetim soru listesindeki herhangi bir maddeye, denetime tabi tutulan sürece aykırı olan durumdur.

3.4.Takip denetimi: Denetimi yapılan süreçte bulunan uygunsuzlukların giderildiğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimdir ve sadece tespit edilen uygunsuzluklar incelenir.

 

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
  • BSCI iç denetim soru listesi
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet formu
  • İç denetim planı
  1. SORUMLULUK VE YETKİ:

5.1. Yönetim temsilcisi: Sosyal uygunluk yönetim sisteminin kontrol edilmesi ve düzenlemelerin anlaşılmasından, yapılacak iç denetimlerin planlanmasından, ilgili dokümanların hazırlanıp gerekli kayıtların tutulmasından, denetim sonrası düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kontrol edilmesinden ve denetimle ilgili raporların yönetime ulaştırılmasından sorumludur.

5.2. İç denetmen: İç denetimin hazırlanan planlara uygun olarak yapılmasından sorumludur.

5.3. Denetlenen bölüm: Bölümde çalışan personel denetimin amaç ve kapsamını anlatmak, denetimin amacına ulaşabilmesi için denetmene gerekli destek hizmeti vermek ve tespit edilen uygunsuzluklar için başlatılan düzeltici faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur

5.4. Üst yönetim: Denetim planı ve denetim rapor sonucunun değerlendirilmesinden sorumludur.

  1. PROSEDÜR:

6.1. İşletmenin sosyal uygunluk sisteminin planlanmış düzenlemelere, bu standardın şartlarına, mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına ve işletmemiz tarafından oluşturulan şartlara uyduğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek için yılda bir defa iç denetimler yapılır.

6.2. Denetimler sosyal uygunluk ekibi tarafından yapılır.

6.3. Denetimin bütün aşamalarından baş denetçi sorumludur.

 

6.4. Sıfır Tolerans Konuları:

  • Çocuk işçi çalıştırılması
  • Zorla çalıştırma
  • Ayrımcılık
  • Taciz ve kötü muamele
  • Ölüm ya da yaralanmaya neden olabilecek iş sağlığı ve güvenliği uygunsuzlukları

 

  1. UYGULAMA:
  • Sosyal uygunluk sorumlusu, iç denetim doküman incelemesi çalışan mülakatı ve yönetici mülakatı gerçekleştirir. Bu sonuçları iç denetim formlarına işler.
  • Denetçiler denetimde inisiyatifi sürekli elinde tutar, zamanı iyi kullanır ve denetim anında eleştirmez, talimat vermez.
  • Denetçi denetimi iç denetim soru formundaki soruları sorarak yapar. Elde ettiği delillerle ilgili sorunun karşısına not alır.
  • Raporlama: Baş denetçi denetim sonunda iç denetim raporunu denetçinin görüşünü alarak uygunsuzluk olsun veya olmasın hazırlar.
  • Denetim raporu uygunsuzluğun tam olarak nerede tespit edildiği, uygunsuzluğu tarif eden delilin şekli (sözlü, yazılı…) referans alınan dokümanlar uygunsuzluğu açıklayacak şekilde hazırlar.
  • Takip denetimi için süre belirlenir. Takip denetim tarihleri iç denetim raporuna kayıt edilir, rapor onaylanır.
  • İç denetim raporunda belirlenen uygunsuzluklar düzeltici faaliyet planı uygulanarak en kısa zamanda iyileştirilir.
  • Bu değerlendirmenin sonucunda, işletmemizin puanının 100 üzerinden 85 üzeri olması beklenir.
  • Değerlendirmede uygunsuz noktalar aksiyon planı olarak oluşturulur ve en kısa zamanda tekrar gözden geçirilir.
  • İç denetim sonuçları tüm üst yönetim ve ilgili çalışanlarla paylaşılır ve YGG toplantısında madde olarak ele alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.8. İÇ TETKİK DEĞERLENDİRME LİSTESİ:

UYGUN: İlgili sorunun tam olarak karşılandığı durumdur 1 puan verilir.
KRİTİK: Çocuk işçi çalıştırılması, Zorla çalıştırma, Ayrımcılık, Taciz ve kötü muamele, Ölüm ya da yaralanmaya neden olabilecek iş sağlığı ve güvenliği uygunsuzlukları, netice sıfır tolerans olarak belirtilir.
MAJOR: İlgili sorunun yanıtının tam olarak karşılanmadığı durumdur. (Örneğin; leke bölümünde ilgili kimyasalın MSDS ‘nin hiç olmaması bu durumda 0 puan verilecektir.)
MİNOR: İlgili sorunun yanıtının çoğunluğunun karşılandığı ancak az miktarda sapmasıdır. (Örneğin, ilgili kimyasalın MSDS’nin olması lakin leke bölümünde bulundurulmamasıdır. Bu durumda 0,5 puan verilecektir. )

 

PUANI SINIFI YAPILACAK İŞLEM
86-100 A İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır.  İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin 6 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
76-85 B  İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin 3 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
60-75 C İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin 1 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
60’IN ALTI D İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin bir an önce giderilmesi istenilir.
0 TOLERANS E Firma üst yönetimine durum acilen iletilir. Kök-sebep analizi yapılarak acilen çözüm aranır.

 

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish