İSG İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ:

İSG yönetim sisteminin, firmamız politika ve hedeflerine göre uygulamaya yansımasını ve sistemde gerekli düzenlemelerin ve düzeltmelerin zamanında yapılmasını sağlamak, yazılı bir yöntem oluşturmak ve konu ile ilgili sorumlulukları belirlemektir.

 

2. KAPSAM:

Bu prosedür, firmamızın faaliyet gösterdiği tüm birimlere  yönelik olarak bu prosedür uygulanır. İşletme içerisindeki tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını kapsar ve firmanın İSG sistemi yönünden denetlenmesi, sistemdeki sapmaların tespiti ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin başlatılması ve izlenmesi aşamalarını kapsar.

 

3. TANIMLAR:

3.1.İç denetim konuları:

• İSG sistemi ve kademeli etkinin sağlanması
• İSG sistemi ile ilgili genel gerekliliklerin sağlanması
• İşyeri yapısal özelliklerinde İSG gerekliliklerinin sağlanması
• İSG kapsamında yer alan eğitimlerin sağlanması (İSG genel eğitimleri, sağlık eğitimleri, mesleki yeterlilik eğitimleri vb.
• İşyeri elektrik tesisat sisteminde İSG gerekliliklerin sağlanması
• İşyerinde kimyasalların kullanımında İSG gerekliliklerin sağlanması
• İşyerinde yangın ve acil durumlar ile ilgili İSG gerekliliklerin sağlanması
• İşyerinde sağlık hizmetleri ile ilgili İSG gerekliliklerin sağlanması
• İSG kurulu ile ilgili gerekliliklerin sağlanması
• İşyerinde kullanılan makine ekipmanlar ile ilgili İSG gerekliliklerin sağlanması
• İSG kapsamında gerekli olan periyodik kontrol, bakım onarım ve ölçümler ile ilgili gerekliliklerin sağlanması
• Çalışanların katılımları ve korunmalarının sağlanması

 

3.2.İç denetmen:

İşletmede iş sağlığı ve güvenliği sistemini denetleyen ve raporlayan kişi İSG temsilcisi veya İSG uzmanıdır. / Az tehlikeli grupta yer alan ve 50 kişiden az çalışanı bulunan işletmelerde, İSG uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmadığından, iş sağlığı ve güvenliği sistemini denetleyen ve raporlayan kişi İSG temsilcisidir.

 

3.3.Uygunsuzluk: İç denetim soru listesindeki herhangi bir maddeye, denetime tabi tutulan sürece aykırı olan durumdur.

 

3.4.Takip denetimi: Denetimi yapılan süreçte bulunan uygunsuzlukların giderildiğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimdir ve sadece tespit edilen uygunsuzluklar incelenir.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

• İSG iç denetim soru listesi
• İSG düzeltici ve önleyici faaliyet formu
• İSG iç denetim planı

 

 

 

 

5. SORUMLULUK VE YETKİ:

5.1 Prosedürün onaylanması

Bu prosedür üst yönetim tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

 

5.2 Prosedürün yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya İSG temsilcisi bu prosedürün yürütülmesinden sorumludur. Yetkili kişi, İSG sisteminin kontrol edilmesi ve düzenlemelerin anlaşılmasından, yapılacak iç denetimlerin planlanmasından, ilgili dokümanların hazırlanıp gerekli kayıtların tutulmasından, denetim sonrası düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kontrol edilmesinden ve denetimle ilgili raporları oluşturup, denetim sonuçlarını içeren raporların yönetime ulaştırılmasından sorumludur.

 

5.3. Üst yönetim: Denetim planı ve denetim rapor sonucunun değerlendirilmesinden sorumludur.

 

6. PROSEDÜR:

• Birimlerde hangi zamanlarda İSG sistemi tetkikleri yapılacağı önceden İş güvenliği uzmanı veya İSG temsilcisi tarafından planlanır ve bir tetkik programı oluşturularak bütün birim sorumlularına bu program aktarılır. Program hazırlanırken birim sorumlularının görüşleri de dikkate alınmalıdır.
• İSG tetkik programı hazırlandığı dönemden sonraki 6 ila 12 ay arası zaman dilimini kapsayacak şekilde oluşturulur.
• Zaman içerisinde, yürürlükteki tetkik programında değişiklikler gerekirse program revize edilebilir ve son hali tüm birim yöneticilerine iletilir.
• Program üzerinde hangi birimlerde ne zaman İSG tetkikleri yapılacağı ay bazında yer alır. Tetkik planlanan dönemin bir ay öncesinde, ilgili birim yöneticisi ile koordinasyon halinde tetkik zamanı günler bazında netleştirilir. Program dışı habersiz bir şekilde tetkik yapılması söz konusu olmaz.
• Bir birimin ne sıklıkla İSG tetkiklerinden geçeceği o birim dahilindeki faaliyetlerin kapsamı, boyutları, ve mevcut risk değerlendirmelerine göre kararlaştırılır. Yalnız, her birim en az yılda bir kez denetimden geçmelidir.
• Ağırlıkla olumsuz sonuçlanmış bir tetkik değerlendirmesinden geçen birimler için en geç 2 ay sonra yeniden bir tetkik planlanmalıdır.

 

7. TETKİK GENEL ÇERÇEVESİ VE UYGULAMA:

7.1. İSG Uygulamaları Tetkiki Genel Çerçevesi

 

Firmamızın birimlerinde İSG uygulamalarının tetkiki genel çerçevesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

• Birim İSG yönetim planının değerlendirilmesi
• İSG uygulamalarının ve kayıtların yönetim planına ve firmamızın standartlarına uygunluğu
• Uygulamaların hedefleri karşılaması yönünde etkinliği
• İSG eğitimlerinin ve personel yetkinliklerinin değerlendirilmesi
• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi
• Bir önceki tetkik sonuçlarının gözden geçirilmesi, daha önce uygunsuzluk tespit edilmiş alanların ve bu alanlarda kaydedilen ilerlemelerin kontrolü
• Birim yönetiminin İSG konularına yaklaşımları
• Yasal ve diğer şartların ne şekilde izlendiği ve ne oranda karşılandığı

 

7.2. Uygulama

• Yapılan tetkikler sonucunda elde edilen bulgular bir rapor haline getirilerek kayıt altına alınır. Bu raporda, 3.1 ve 7.1 maddelerinde ana hatları çizilen tetkik kapsamına göre, İSG iç tetkik soru listesi üzerinde belirlenen eksiklikler için,
• Bulguların ortaya konulduğu ve değerlendirmelerin yapıldığı bölüm ve
• Uygunsuzluk kayıtları yer alır.
• Hazırlanan rapor İSG temsilcisi tarafından firma yetkilisine sunulur.
• Birimlerde yapılan tetkikler, yönetimin İSG sistemini gözden geçirme toplantılarında ele alınır. Yapılan tetkikin sonuçlarına göre, İSG temsilcisi ve firma yetkilisi, yönetimin İSG sistemini gözden geçirme toplantısının olağanüstü olarak yapılmasını da talep edebilir.
• Toplantılar sonucunda alınan kararlara göre, birim eksikliklerinin tamamlanması adına, hedef tarih ve eksikliklerin giderilmesinde sorumlu kişilerin atanmasını içeren aksiyon planı hazırlanır.

 

8. 8. İSG İÇ TETKİK DEĞERLENDİRME LİSTESİ:

UYGUN: İlgili sorunun tam olarak karşılandığı durumdur 1 puan verilir.

KRİTİK: Çocuk işçi çalıştırılması, Zorla çalıştırma, Ayrımcılık, Taciz ve kötü muamele, Ölüm ya da yaralanmaya neden olabilecek iş sağlığı ve güvenliği uygunsuzlukları, netice sıfır tolerans olarak belirtilir.

MAJOR: İlgili sorunun yanıtının tam olarak karşılanmadığı durumdur. (Örneğin; leke bölümünde ilgili kimyasalın MSDS ‘nin hiç olmaması bu durumda 0 puan verilecektir.)

MİNOR: İlgili sorunun yanıtının çoğunluğunun karşılandığı ancak az miktarda sapmasıdır. (Örneğin, ilgili kimyasalın MSDS’nin olması lakin leke bölümünde bulundurulmamasıdır. Bu durumda 0,5 puan verilecektir. )

 

PUANI	SINIFI	YAPILACAK İŞLEM
86-100	A	İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır.  İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin 6 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
76-85	B	İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin 3 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
60-75	C	İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin 1 ay içerisinde giderilmesi istenilir.
60’IN ALTI	D	İlgili düzeltici önlemler planı (aksiyon planı) hazırlanır. İlgili bölümler ile toplantı yapılıp eksiklerin kök analizi yapılması ve eksiklerin bir an önce giderilmesi istenilir.
0 TOLERANS	E	Firma üst yönetimine durum acilen iletilir. Kök-sebep analizi yapılarak acilen çözüm aranır.